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???一、本部门主要职能

1、根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训党员领导干部、理论宣传骨干。

2、研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

3、配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

4、有计划地和轮训农村党员和基层干部；积极开展适合党校教育实际的社会教育和科研活动。

5、完成上级党校和市委交办的其他任务。

????二、部门概况：

市委党校为全额拨款事业单位，现有教职员工22人，退休人员22人，遗属人员3名，建有办公楼和学员宿舍楼4500平方米，各类固定资产价值共计460.19万元，承担着全市党员干部的教育培训任务。

?????三、2016年度主要工作任务：

按照全市2016年度干部培训计划安排，做好十七期党员干部的轮训和培训，搞好十八届五中全会精神宣传工作，配合市委抓好其它中心工作和任务。

?????四、2016年预算具体安排情况：

本部门2016年可支配收入285.29万元，其中一般公共预算拨款收入280.29万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入5万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元；支出预算285.29万元，收支平衡。其中，基本支出214.28万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出71万元，用于完成干部教育培训、设备购置、校舍维修等支出。

????五、2016年支出预算安排变动情况

本部门2016年支出预算安排共增加115.25万元，其中：（1）基本支出较上年增加55.25万元，主要原因是：工资结构调整后，人员工资福利支出等较上年有所增加。

（2）项目支出较上年增加60万元，主要原因是：干部教育培训工作经费，新纳入到党校本年度部门预算。

????六、2016年机关运行经费预算安排情况

为保障单位运行，履行党校教育职能，本部门2016年一般公共预算安排单位运行经费4.6万元，其中：办公费1.1万元；水费0.8万元；电费1.2万元；邮电费1.5万元。另外安排维修（护）费3万元；培训费60万元；公务接待费1.4万元；办公设备购置3万元。

????七、2016年政府采购预算安排情况

根据行政事业发展需要，本部门2016年政府采购预算安排3万元，其中财政拨款安排3万元。计划用于采购：台式计算机6台，合计3万元。

????八、本部门2016年财政拨款“三公”经费支出预算安排情况

本部门2016年部门财政拨款“三公”经费支出预算数为1.4万元，其中：因公出国（境）费?0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元。较上年增减变化情况如下：

((((一)因公出国（境）0万元，与 2015 年预算一致。

((((二)公务接待费预算1.4万元，与 2015 年预算持平，主要原因是贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，计划用于经审批的接待活动支出，共计20批次。

((((三)公务用车购置及运行费预算0万元，比 2015 年预算减少1.39万元，下降100%，减少的主要原因为公车上缴。

界首市委党校

2016年3月9日

附件：1.2016年部门财政拨款收支预算总表

??????2. 2016年部门一般公共预算支出预算表

??????3.2016年部门一般公共预算基本支出预算表

??????4.2016年部门政府性基金预算收支预算表

??????5.2016年部门收支预算总表

??????6.2016年部门收入预算总表

??????7.2016年部门支出预算总表

??????8.2016年部门“三公”经费预算表

联系方式：4812591