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界首市委党校2015年部门决算情况

发布人:sunjiao??发布时间:2016-08-30 12:17:17
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一、部门主要职能

1、根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求,有计划地培训和轮训党员领导干部、理论宣传骨干。

2、研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署,对重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。

3、配合组织人事部门,做好学员在党校学习期间表现的考核工作,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

4、有计划地和轮训农村党员和基层干部;积极开展适合党校教育实际的社会教育。

5、完成上级党校和市委交办的其他任务。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,界首市委党校2015年度部门决算包括党校本单位决算。

纳入界首市委党校2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

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序号

单位名称

1

市委党校

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三、年度主要工作

按照全市2015年度干部培训计划安排,做好多期党员干部的轮训和培训,搞好十八届中全会精神宣传工作,完成其它中心工作和任务。

市委党校2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计295.7万元支出总计295.7万元。与2014年相比,收、支总计各增加87.3万元,增长29.5%,主要原因:是干部培训工作经费的增加。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计295.7万元,其中:财政拨款收入295.7万元,占100%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计295.7万元,其中:基本支出235.4万元,占79.6%;项目支出60.3万元,占20.4%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计295.7万元,支出总计295.7万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加87.3万元,增长29.5%,主要原因:是干部培训工作经费的增加和人员工资增长。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出295.7万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加87.3万元,增长29%。主要原因:是干部培训工作经费支出的增加和人员工资的增长。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为295.7万元,支出决算为295.7万元,完成年初预算的100%。其中基本支出235.4万元,占79.6%;项目支出60.3万元,占20.4%。具体情况如下:

1“一般公共服务”2015年度决算295.7万元,比2014年增加87.3万元,增长29.5%,主要原因:是干部培训工作经费支出的增加和工资的增长。

2“社会保障和就业”2015年度决算91.6万元,比2014年增加13.4万元,增长14.6%,主要原因退休人员工资增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算91.6万元主要事业单位离退休人员支出。

3“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.2万元,比2014年增加0.7万元,增长31%,主要原因是:医疗保障经费随着工资增长而增加其中:“事业单位医疗”决算2.2万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;

4“住房保障支出”2015年度决算28.6万元,比2014年增加2万元,增长14%,主要原因:是住房公积金随着工资增长而增加。其中:“住房公积金”决算14.3万元,“提租补贴”决算14.3万元,主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出235.4万元,其中人员经费235.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费60.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

((((七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

因此本单位本年度无政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

????1、机关运行经费

2015年度界首市委党校运行经费50万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2015年度界首市委党校政府采购支出总额14.8万元,其中:政府采购货物支出14.8万元,授予中小企业合同金额14.8万元,占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日,界首市委党校共有车辆1辆,属于一般公务用车1辆。并拥有固定资产509万元,且正常使用。

4、预算绩效管理工作开展情况
2015年,市委党校按照指向明确、合理可行的原则,对干部培训工作经费项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金50万元。全年共组织对项目进行了绩效评价,涉及财政资金50万元。评价结果显示,总体评分96分,达了预期绩效目标。

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?亚游集团|平台

?2016年8月28日

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附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.?一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

??????7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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???界首市委党校2015一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况说明

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一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项 ?目

决 算 数

合 ?计

1.1 

因公出国(境)费

0.0

公务接待费

0.2

公务用车购置及运行费

0.9

??其中:公务用车运行维护费

0.9

???????公务用车购置

0.0

?

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

界首市委党校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.1万元,完成年初预算的55%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门支出总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0.2万元,完成年初预算的50%,公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元,完成年初预算的64%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,本单位无出国任务。

(二)公务接待费支出0.2万元, 与2014年度决算相比,减少0.17万元,下降45%。,下降的原因是接待任务减少。2015年界首市委党校国内公务接待共5批次,26人次。主要是用于招商引资、上级部门和兄弟单位来人等公务活动。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0.9万元,与2014年度决算相比,减少0.5万元,下降36%。,下降的原因是单位内部控制初见成效和保险费用的降低。2015年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于市委党校公务活动。2015年,界首市委党校公务用车保有量为1辆。经费使用严格按照中央和省市有关公务用车配备使用管理制度执行。

联系方式:界首市委党校??电话:4812591??